Пояснительная записка по муниципальным программам за 2020 год по Русановскому сельскому поселению Терновского муниципального района Воронежской области

Пояснительная записка

по муниципальным программам за 2020 год

по Русановскому сельскому поселению Терновского муниципального района Воронежской области

 

На территории Русановского сельского поселения Терновского  муниципальногорайона реализуется 6 муниципальных программ. 

Фактическое финансирование муниципальных программ  Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области произведено в размере  14316,3тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета – 6537,9тыс.руб., муниципального бюджета – 7778,7тыс.руб.. Запланированный объем финансирования на 2020 год составил 17765,9 тыс. руб.,  в том числе из средств  областного бюджета – 9982,5  тыс. руб., муниципальный – 7783,4  тыс. руб. Выполнение к годовому плану составило 80,6%.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План 2020г.	Факт 2020г.	% выполнения
1.	«Содействие развитию муниципального образования и местного самоуправления»	12230,4	12225,7	99,96
2.	«Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности в Русановском сельском поселении на 2013-2020 годы»	0,0	0,0	0,0
3.	«Комплексное  развитие транспортной  инфраструктуры Русановского сельского поселения Терновского муниципального районаВоронежской области  на  2017-2027 гг»	5535,5	2090,9	37,8
4.	«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2017-2031»	0,0	0,0	0,0
5.	«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Русановского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2017-2031 годы»	0,0	0,0	0,0
6.	«Формирование современной городской среды на территории Русановского сельского поселения Терновского муниципального районаВоронежской»области на 2018-2022 годы	0,0	0,0	0,0

1

Муниципальная программа  «Содействие развитию муниципального образования и местного самоуправления»

за 2020 г.

 

          В муниципальную программу входит 6 подпрограмм:

 

1. Финансовое обеспечение  реализации муниципальной  Программы

 

2. Благоустройство территории и обеспечение качественными услугами ЖКХ

3. Социальная поддержка граждан

4. Развитие культуры сельского поселения.

5. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельского поселения.

6. Развитие физической культуры  и спорта

Целью программы является:

1.Создание благоприятных условий для обеспечения высокого качества жизни населения на основе реализации природного,   социально – экономического и интеллектуального потенциала поселения.

2. Улучшение хозяйственного и инвестиционного климата на территории сельского поселения.

3. Повышение уровня бюджетной самообеспеченности поселения. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств и управления муниципальной программой.

4. Ускорение экономического роста на территории поселения.

5. Формирование и развитие институтов гражданского общества.

6. Развитие малого и среднего предпринимательства, расширение налогооблагаемой базы местного бюджета.

7.Социальная поддержка граждан.

8.Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни сельского поселения.

9.Создание условий, обеспечивающих возможность жителям поселения вести здоровый образ  жизни. Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы позволило достичь следующих основных результатов:

1.Улучшение социальной обстановки, снижение социальной напряжённости.

3.Стабилизация экологической обстановки.

4.Расширение масштабов экономической деятельности предприятий.

5.Увеличение доходов населения.

6.Создание условий для развития физической культуры и спорта; формирование здорового образа жизни.

7.Повышение доступности дошкольного и общего образования; развитие потенциала детей; улучшение условий учёбы.

8.Улучшение архитектурного облика населённых пунктов.

9.Создание условий для организации досуга различных возрастных категорий населения.

10.Снижение количества правонарушений.

11.Повышение безопасности дорожного движения.

12. Повышение эффективности муниципального управления.

13. Рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

14. Увеличение открытости органов местного самоуправления  посредством объема публикуемой информации, проведения собраний граждан.

Финансирование программы.

Запланированный объем финансирования на 2020год составил 17765,9 тыс. руб.,  в том числе федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 9982,5  тыс. руб., муниципальный – 7778,7  тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы».

Основной показатель 1.Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения: План – 3246,1, факт -3219,4 исполнен на 99,2% по сравнению с 2019 годом доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 199,7тыс.рублей.

Основной показатель 2. Предоставление отчета об исполнении бюджета с соблюдением установленных требований: Соблюдены.

Основной показатель 3. Исполнение гражданами воинской  обязанности установленной законодательством РФ на территории сельского поселения: Без нарушений.

Основной показатель 4. Количество созданных добровольных пожарных команд: Создана 1 команда из  9 добровольцев.

Основной показатель 5. Охват населенных пунктов поселения системами оповещения: Оснащено с.Русаново- 100%, с.Поляна -0%.

Основной показатель 6. Количество зарегистрированных ЧС: Нет.

Основной показатель 7. Количество зарегистрированных пожаров:нет.

Основной показатель 8. Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях,  пожарах и происшествиях на водных объектах: Нет.

Основной показатель 9. Обеспечение возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единой дежурно- диспетчерской службы Терновского муниципального района Воронежской области: Да.

На финансирование подпрограммы в 2020 году было выделено 2769,7 тыс.рублей , исполнено- 2766,2 – 99,9%.

Подпрограмма 2  «Благоустройство территории и обеспечение качественными услугами ЖКХ»

Основной показатель 1.Количество светильников уличного освещения:                    план-41,   факт- 50. Произведена  замена ламп наружного освещения на энергосберегающие 71 шт. Всего светильников в поселении на конец                       2020 года -254 шт.

Основной показатель 2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок (кол-во): план- 5,факт-3, исполнено на 60%.

Основной показатель 3. Финансирование проводилось по программе 1.

Основной показатель 4. Количество обустроенных мест массового отдыха:                    в 2020 году проведено по 6 программе.

На финансирование подпрограммы в 2020 году было запланировано  989,5, исполнено – 989,3, что составляет 99,9 %.

Подпрограмма 3«Социальная поддержка граждан».

Основной целевой показатель 1.Доля граждан имеющих муниципальный стаж  и получающих пенсии за выслугу лет в ОМС.

 за 2020 год:       1. Количество граждан, получающих доплату к  муниципальной пенсии  человек: план -1 чел., факт. 1 чел., % выполнения -100.

 На данную подпрограмму в 2020 году из средств местного бюджета выделено и освоено 73,7тыс.рублей, освоено 73,7 что составляет 100%.

 

 Подпрограмма  4 «Развитие культуры сельского поселения».

Основной целевой показатель 1.Количество проведенных культурно- массовых мероприятий (шт.):   план - 287  , факт – 287.

Основной целевой показатель 2.Количество детей занимающихся в кружках художественной самодеятельности (чел);.):   план -  117  , факт -  117.

Основной целевой показатель 3.Количество проведенных детских конкурсов, фестивалей, молодежных праздников (шт.);.):   план - 4     , факт –4.

Основной целевой показатель 4.Количество совершенных правонарушений среди несовершеннолетних (кол-во)..);   план - 0     , факт -  0.

Участие в районных мероприятиях и конкурсах: план -9, факт - 9.

В бюджете поселения запланировано средств на данную подпрограмму – 8397,5тыс.рублей.

Израсходовано- 8396,5тыс.руб.:

0,0тыс.руб.-федеральный бюджет

5455,1 тыс.руб.- областной бюджет,

2941,4тыс.руб.- местный бюджет.

Плановые значения  показателей достигнуты.

 

Подпрограмма5  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Русановского сельского поселения.

Основной целевой показатель 1.Повышение уровня и качества жизни.

На данную подпрограмму в 2020 году из бюджета поселения средств не выделялось.

Подпрограмма6  «Развитие физической культуры и спорта».

Основной целевой показатель 1. Количество жителей занимающихся физической культурой и спортом (%): 20,8%.

Основной целевой показатель 2. Количество проведенных физкультурно – массовых мероприятий (шт.) : 19 (футбол, волейбол, гиревой вид спорта).

Основной целевой показатель 3. Количество детей занимающихся в спортивных секциях, кружках (чел.): 84.

Основной целевой показатель 4,Количество спортивных сооружений (ед.): 7.

Достижение целевых индикаторов программы:

 

1. Уровень безработицы (%)-    3 %( 18  из   605).

2.Количество родившихся (человек) -  9 .

3. Количество умерших (человек) - 20.

4. Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающим нормативным требованиям (%): 72,6% (25,7 км из 35,4 км)

5. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения по сравнению с предыдущим годом (%);-13,7% (3019,8тыс.руб. в 2019, 3500,1тыс.руб. в 2018)

6. Обеспеченность  жителей сельского поселения спортивными сооружениями и детскими площадками (шт) – 7.

7. Количество проведённых культурно – массовых мероприятий (количество): 287.

8. Количество детей занимающихся в спортивных  кружках, секциях  (чел.): 84.

9. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (штук) – 16 (из них КФХ- 6, ИП -11).

10. Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях,  пожарах и происшествиях на водных объектах (человек)- Нет.

 

Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации.

Эффективность и результативность Программы учитывает, степень достижения целевых индикаторов Программы  и степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации. Муниципальная программа Русановского сельского поселения «Содействие развитию  муниципального образования и местного самоуправления » в целом работает эффективно, большинство показателей соответствуют  плановым.

                                                                  2

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   в Русановском сельском  поселении  на 2013 -2020 годы»

 

     Утверждена  решением  Совета народных депутатов  Русановского сельского поселения № 20 от 27.06.2013 года.

     В 2020 году на реализацию программы из бюджета поселения средств не выделялось.

                                                                  3

Программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Русановского сельского поселения Терновского муниципального района

Воронежской области на 2017 – 2027 годы»

 

       Утверждена   решением Совета народных депутатов  Русановского сельского поселения № 27 от 13.10.2017 года.

      На реализацию программы в 2020 запланировано 5535,5тыс.рублей , исполнено  - 2090,9тыс.рублей. Из них из областного бюджета запланировано в сумме 4195,5 тыс.рублей, местного 1340,0 тыс.рублей , исполнено областного 750,9 тыс.рублей, местного 1340,0тыс.рублей что составляет 37,8%.

Целью программы является:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Русановского сельского поселения,

повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач:

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; 

- организация мероприятий по развитию и

совершенствованию автомобильных дорог местного значения  Русановского сельского поселения; 

 - организация мероприятий по повышению

безопасности  дорожного движения на территории сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного  травматизма

1.      По дорожному хозяйству  технико-экономические показатели:

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  72,6 %

-Доля  муниципальных  автомобильных  дорог,  в отношении  которых  проводились  мероприятия  по зимнему и летнему содержанию дорог,   90 % ;

-Количество  километров  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного значения, 1,85 км; 

-Количество  спроектированных  и  устроенных  тротуаров -3 ;

-Количество  паспортизированных  участков  дорог общего  пользования  местного  значения,  5 ед.

Финансовые показатели:

-снижение  расходов  на  ремонт  и  содержание  автомобильных дорог

Социально-экономические показатели:

-Обеспеченность  населения поселения  доступными    и качественными  круглогодичными  услугами транспорта, 93%

-Количество  дорожно-транспортных  происшествий, произошедших на территории поселения, ед. – нет .

-Количество  погибших  и  тяжело  пострадавших  в результате ДТП на территории поселения, чел.  – нет.

2. По автомобильному транспорту

       Технико-экономические показатели:

- Увеличение парка автомобильных средств  соответствующего техническим нормам

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающие нормативным требованиям (км.): 13,55 - асфальтное покрытие, 12,18 км – щебеночное покрытие. В 2020 году за счет межбюджетных трансфертов отремонтировано  - 1,85 км,  план- 2,4.

        25,73 км отвечает требованиям по эксплуатации, 9,7 км не отвечает требованиям эксплуатации.

     Проведены работы по ремонту дорог в  2020 году:

    с.Русаново : ул.Советская         – 400 м

                          ул. Первомайская – 1600 м  (комиссией не принято)

                          ул.Ключевская       – 400 м (комиссией не принято )

    с.Поляна :   ул.Набережная – 550 м

                         ул. Кирова        – 300 м

                         ул.Крупской    – 300 м

                         пер.Кирова        – 300м

             Итого отремонтировано: 1850 метров .     

     Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации.

     Эффективность и результативность Программы учитывает, степень достижения целевых индикаторов Программы  и степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации. Муниципальная программа Русановского сельского поселения «Комплексное развитие транспортной    инфраструктурыРусановского  сельскогопоселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2027 годы» в целом работает эффективно, большинство показателей соответствуют  плановым. В 2020 году плановые показатели  не исполнены по причине ненадлежащего исполнения ремонтных работ подрядчиком.

Программа

«Комплексное развитие  систем  коммунальной инфраструктуры

Русановского сельского поселения Терновского муниципального района

Воронежской области на 2017 – 2031 годы»

          Утверждена  решением Совета народных депутатов Русановского сельского поселения  № 28 от 13.10.2017 г. В 2020 году программа не финансировалась.

Программа

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Русановского сельского поселения Терновского муниципального района

Воронежской области на 2017 – 2031 годы»

 

        Утверждена  решением Совета народных депутатов  Русановского сельского  поселения № 29  от 13.10.2017 г.  В 2020  году программа не финансировалась.